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昆明滇池國家級風景名勝區(qū)西山景區(qū)管理局2022年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分?昆明滇池國家級風景名勝區(qū)西山景區(qū)管理局2022年部門預(yù)算編制說明

一,、基本職能及主要工作

二,、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六,、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八,、重點項目預(yù)算績效目標情況

九,、其他公開信息

十、預(yù)算收支增減變化情況說明

第二部分 昆明滇池國家級風景名勝區(qū)西山景區(qū)管理局2022年部門預(yù)算表

一,、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二,、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四,、部門財政撥款收支預(yù)算總表

五,、部門財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

七,、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八,、部門基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九,、部門項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類,、特定目標類項目）

十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

十一,、部門財政撥款支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）

十二,、市本級項目支出績效目標表（本次下達）

十三,、市本級項目支出績效目標表（另文下達）

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五,、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六,、部門新增資產(chǎn)配置表

十七、部門政府采購預(yù)算表

十八,、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十九、部門整體支出績效目標表

二十,、部門基本信息表

二十一,、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占用使用情況表

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昆明滇池國家級風景名勝區(qū)西山景區(qū)管理局2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

????昆明滇池國家級風景名勝區(qū)西山景區(qū)管理局宗旨：保護自然資源和文物古跡，促進生態(tài)旅游發(fā)展,。

業(yè)務(wù)范圍：負責西山景區(qū)的規(guī)劃,、開發(fā)、經(jīng)營和保護工作,。

主要職責任務(wù)：

（1）貫徹執(zhí)行國務(wù)院《風景名勝區(qū)管理條例》,、《云南省風景名勝區(qū)條例》和有關(guān)風景名勝區(qū)管理工作的方針、政策和規(guī)定,。

（2）負責對昆明滇池國家級風景名勝區(qū)西山景區(qū)的規(guī)劃,、開發(fā)、經(jīng)營,、保護實行統(tǒng)一管理，開發(fā)利用風景名勝資源，促進旅游發(fā)展,。

（3）制定風景名勝區(qū)管理制度。

（4）按照風景名勝區(qū)總體規(guī)劃，對景區(qū)范圍內(nèi)的建設(shè),、開發(fā)和經(jīng)營活動實行監(jiān)督管理,。

（5）配合有關(guān)部門查處違反《風景名勝區(qū)管理條例》、《云南省風景名勝區(qū)條例》,、風景名勝區(qū)總體規(guī)劃及有關(guān)法律,、法規(guī)、規(guī)定的行為,。

（6）受委托管理貓貓箐社區(qū)社會事務(wù),。

（7）承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

昆明滇池國家級風景名勝區(qū)西山景區(qū)管理局根據(jù)上述職責任務(wù)，我單位共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室,、社會事務(wù)管理辦公室,、計劃財務(wù)處、規(guī)劃建設(shè)處,、綜合管理處,。

（1）辦公室

負責管理局文電、文秘,、會務(wù),、接待,、信息、信訪,、安全,、保密、機要,、檔案等工作；負責黨務(wù),、編制和人事等工作；承擔管理局綜合協(xié)調(diào)、政務(wù)運轉(zhuǎn),、督促檢查等工作；負責車輛管理,、后勤保障等工作；負責精神文明建設(shè)工作；承辦局交辦的其他事項。

（2）社會事務(wù)管理辦公室

負責景區(qū)社會救濟,、各類優(yōu)撫對象的待遇落實等民政工作；負責轄區(qū)內(nèi)勞動就業(yè)及社會保障政策的落實及再就業(yè)管理工作；負責轄區(qū)內(nèi)低保對象的審核上報,、檔案資料管理、低保資金發(fā)放管理和臨時救助等工作；負責轄區(qū)內(nèi)計劃生育政策,、條例,、法規(guī)的宣傳貫徹執(zhí)行和監(jiān)督管理工作；負責社區(qū)內(nèi)生態(tài)文明建設(shè)、環(huán)境保護,、衛(wèi)生清潔工作；負責轄區(qū)內(nèi)的各項統(tǒng)計上報等工作；負責社區(qū)各項社會事務(wù)；承辦局交辦的其他事項,。

（3）計劃財務(wù)處

負責管理局財務(wù)管理、經(jīng)費管理,、資產(chǎn)管理,、財務(wù)決算、會計成本,、資金收支和調(diào)劑工作；負責財務(wù)監(jiān)察,、稅收申報、經(jīng)濟統(tǒng)計等工作；負責編制各項財務(wù)預(yù)算,、年度計劃和財務(wù)分析；負責景區(qū)固定資產(chǎn)管理，代（監(jiān)）管社區(qū)財務(wù)工作；負責有關(guān)財務(wù),、會計檔案的管理工作；承辦局交辦的其他事項。

（4）規(guī)劃建設(shè)處

負責宣傳,、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)風景區(qū)規(guī)劃建設(shè),、土地管理、環(huán)境保護方面的法律法規(guī)和方針,、政策，嚴格執(zhí)行景區(qū)總體規(guī)劃,、詳細規(guī)劃；負責風景區(qū)內(nèi)的規(guī)劃建設(shè)、土地管理和環(huán)境保護工作；負責景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；加強對景區(qū)土地日常監(jiān)督管理，負責編制和實施土地利用規(guī)劃，對景區(qū)景點,、古跡和其他歷史文化遺存進行保護和開發(fā)，并按程序報批后組織實施；配合有關(guān)部門做好環(huán)境保護控制性規(guī)劃和景區(qū)景點環(huán)境保護措施的制定，并組織實施和督促落實；承辦局交辦的其他事項,。

（5）綜合管理處

負責對破壞森林、植被、地貌,、水體,、景物景觀、公共設(shè)施,、環(huán)境衛(wèi)生及捕殺野生動物,、污染水源、亂蓋亂建違章建筑,、非法侵占土地,、出租或轉(zhuǎn)租風景名勝資源、無證設(shè)計,、施工,、擾亂旅游秩序、妨礙和危害環(huán)境保護,、規(guī)劃和建設(shè)管理等行為進行監(jiān)督和查處；負責旅游環(huán)境綜合整治工作，對旅游質(zhì)量進行監(jiān)督管理；負責監(jiān)督檢查風景區(qū)內(nèi)的單位和個體經(jīng)營戶的衛(wèi)生工作；負責森林防火、消防和安全生產(chǎn)工作；負責景區(qū)社會管理綜合治理工作；負責維穩(wěn)工作；承辦局交辦的其他事項,。

（三）重點工作概述

????1.黨建領(lǐng)航，持續(xù)打造西山黨建陣地

???（1）繼續(xù)推進黨建工作與旅游工作的共建共融共促，最大發(fā)揮聯(lián)盟效能,。

???（2）“三融合”模式促進西山黨建工作全面進步，提高黨群教育基地管理水平和規(guī)范化建設(shè)。

???（3）著力推進環(huán)滇池黨建長廊建設(shè)，打造“湖畔西山旅游文化長廊”示范帶,。

???（4）穩(wěn)抓黨風廉政建設(shè)，轉(zhuǎn)變工作作風，強化擔當意識,。

???（5）深入開展黨史學習主題教育活動，推動基層組織建設(shè)工作。

???（6）牢固把握意識形態(tài)，教育宣傳兩手抓,。

???（7）抓好“七個專項”落實，鞏固文明西山成果,。

???2.立足職責，落實目標完成任務(wù)

???（1）努力推進規(guī)劃引領(lǐng)，依法建設(shè)，嚴肅查處違法違規(guī)行為

???（2）抓好鄉(xiāng)村振興建設(shè)工作，完成貓貓箐片區(qū)多規(guī)合一實用性鄉(xiāng)村規(guī)劃，積極推動鄉(xiāng)村振興，推進景區(qū)社區(qū)一體化

???（3）全面落實森林防滅火責任制，嚴守生態(tài)紅線，持續(xù)保護生態(tài)文明，做好安全生產(chǎn)、環(huán)境衛(wèi)生,、病蟲害防治等常規(guī)工作,。

???（4）繼續(xù)做好環(huán)境綜合整治，強抓整治，維護秩序，健全配套旅游服務(wù)設(shè)施，推進精細化管理，抓好生物多樣性大會線下各項工作落實

???（5）持續(xù)挖掘西山景區(qū)歷史文化資源，擴大影響，夯實“5A”創(chuàng)建文化底蘊，持續(xù)抓好申報國家“5A”級旅游景區(qū)相關(guān)工作，力爭取得實質(zhì)性進展

???（6）積極溝通，及時辦理，圓滿完成人大建議、政協(xié)提案辦理工作

???（7）景區(qū)吹哨，部門報到，聯(lián)動解決基層難點現(xiàn)象

???（8）防疫情，完成績效，穩(wěn)抓收入，旅游接待人數(shù)持續(xù)增長，搶抓旅游經(jīng)濟收入

???（9）進一步加強景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和生態(tài)文明建設(shè),。持續(xù)推進面山排污管網(wǎng)及污水處理設(shè)施項目,、南門-小石林旅游基礎(chǔ)設(shè)施項目和高峣游客中心改建工作

???（10）沖刺攻堅，做好創(chuàng)全國文明城市常態(tài)化工作

???（11）持續(xù)做好聶耳和國歌文化黨員教育基地暨干部學院（紅色主題公園）項目建設(shè)。

???（12）持續(xù)做好市域化社會治理現(xiàn)代化試點相關(guān)工作

3.深化改革，持續(xù)健全景區(qū)標準化體系

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二,、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個,。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個,。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制10人,。在職實有10人，其中： 財政全供養(yǎng)10人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員0人，其中： 離休0人，退休0人,。

車輛編制1輛，實有車輛1輛,。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入4882.59萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款4882.59萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,。

與上年對比減少收入399.58萬元，主要原因是本年減少了西山景區(qū)步行道路（一期）工程建設(shè)專項資金項目支出,。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入4882.59萬元，其中:本年收入4882.59萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款4882.59萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元，財政專戶管理資金撥款0萬元。

與上年對比減少收入399.58萬元，主要原因是本年減少了西山景區(qū)步行道路（一期）工程建設(shè)專項資金項目收入,。

四,、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出4882.59萬元。財政撥款安排支出 4882.59萬元，其中：基本支出286.17萬元，與上年對比增加62.25萬元，主要原因是與去年全年相比在職人員增加了3名；項目支出4596.42萬元，與上年對比減少461.83萬元，主要原因是本年減少了西山景區(qū)步行道路（一期）工程建設(shè)專項資金項目支出,。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于反映行政運行支出和項目支出,。

1.“2010301”支出240.07萬元，主要反映人員經(jīng)費的支出；2.“2010302” 支出4528.77萬元，主要反映一般行政管理事務(wù)等項目支出；3.“2012999” 支出0.24萬元，主要反映其他群眾團體事務(wù)支出；4.“2060702”支出1.06萬元，主要反映科普活動支出；5.“2070114”支出9萬元，主要反映文化和旅游管理事務(wù)支出；6.“2080199” 支出0.4萬元，主要反映其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出；7.“2080505”支出16.3萬元，主要反映機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；8.“2080805”支出3.54萬元，主要反映義務(wù)兵優(yōu)待支出；9.“2080899”支出1.45萬元，主要反映其他優(yōu)撫支出；10.“2081002”支出0.2萬元，主要反映老年福利支出；11.“2081099”支出0.5萬元，主要反映其他社會福利支出； 12.“2081199”支出0.45萬元，主要反映其他殘疾人事業(yè)支出；13.“2082501”支出0.17萬元，主要反映其他城市生活救助支出；14.“2082804”支出1.05萬元，主要反映擁軍優(yōu)屬支出；15.“2082899”支出6.4萬元，主要反映其他退役軍人事務(wù)管理支出；16.“2100799”支出0.13萬元，主要反映其他計劃生育事務(wù)支出；17.“2101102”支出10.06萬元，主要反映事業(yè)單位醫(yī)療支出；18.“2101103”支出4.56萬元，主要反映公務(wù)員醫(yī)療補助支出；19.“2101199”支出0.37萬元，主要反映其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；20.“2120501”支出20萬元，主要反映城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出；21.“2130199”支出17.7萬元，主要反映其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出；22.“2140106”支出5.6萬元，主要反映公路養(yǎng)護支出；23.“2210201”支出14.57萬元，主要反映住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出286.17萬元，項目支出4596.42萬元）,。分別列“301”支出，主要反映工資福利支出：201.72萬元,、“302”支出，主要反映商品和服務(wù)支出：4610.19萬元、“303”支出，主要反映對個人和家庭的補助:65.08萬元,、“309”支出，主要反映資本性支出（基本建設(shè)）：5.6萬元,。301:工資福利支出201.72萬元，其中基本支出201.72萬元，項目支出0萬元;?302:商品和服務(wù)支出4610.19萬元，其中基本支出27.21萬元，項目支出4582.98萬元;303：個人和家庭的補助65.08萬元，其中基本支出57.24萬元，項目支出7.84萬元；309：資本性支出（基本建設(shè)）5.6萬元，其中基本支出0萬元，項目支出5.6萬元。

五,、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

我區(qū)已實行鄉(xiāng)財縣管，按照區(qū)與鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）按照一級部門預(yù)算管理，故無中央配套事項對下轉(zhuǎn)移支付資金,。

（二）與省級配套事項

我區(qū)已實行鄉(xiāng)財縣管，按照區(qū)與鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）按照一級部門預(yù)算管理，故無省級配套事項對下轉(zhuǎn)移支付資金。

（三）按既定政策標準測算補助事項

我區(qū)已實行鄉(xiāng)財縣管，按照區(qū)與鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）按照一級部門預(yù)算管理，故無既定政策標準測算補助事項對下轉(zhuǎn)移支付資金,。

（四）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

我區(qū)已實行鄉(xiāng)財縣管，按照區(qū)與鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）按照一級部門預(yù)算管理，故無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項對下轉(zhuǎn)移支付資金,。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七,、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

昆明滇池國家級風景名勝區(qū)西山景區(qū)管理局2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計1.93萬元，較上年減少0.02萬元，下降1.03%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

昆明滇池國家級風景名勝區(qū)西山景區(qū)管理局2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無變化，無增長，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次,。

原因主要是2022年無因公出國相關(guān)工作任務(wù)。

（二）公務(wù)接待費

昆明滇池國家級風景名勝區(qū)西山景區(qū)管理局2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年無變化，無增長，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次,。

原因主要是2022年本單位無相關(guān)支出,。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

昆明滇池國家級風景名勝區(qū)西山景區(qū)管理局2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為1.93萬元，較上年減少0.02萬元，下降1.03%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無變化，無增長；公務(wù)用車運行維護費1.93萬元，較上年減少0.02萬元，下降1.03%,。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛,。

減少原因主要是2019年6月公務(wù)用車改革后，由西山區(qū)車改辦調(diào)劑一輛公務(wù)用車到我單位使用，車輛管養(yǎng)經(jīng)費由我單位承擔，根據(jù)我單位公用經(jīng)費公務(wù)用車運行維護費標準2022年減少為1.93萬元。

八,、重點項目預(yù)算績效目標情況

項目名稱：西山公園內(nèi)景觀綠化項目（海埂大壩對岸可視范圍景觀提升改造項目）專項經(jīng)費

1.按海埂大壩對岸可視范圍山體生態(tài)修復(fù)及色葉植物種植工作方案完成補植樹種工作,。

2.改變山體主要色彩呈現(xiàn)綠色,山體彩度不夠，視覺效果單調(diào)的現(xiàn)狀。

3.千仞絕壁下部區(qū)域片區(qū)補植樹種川滇無患子,、黃連木,、云南紫荊、槲樹、毛葉合歡,、楓香樹,、滇樸等彩色植物，保持山體的完整性和優(yōu)良性。

4.山體生態(tài)修復(fù)及景觀提升，為昆明市民提供更加優(yōu)美的康體休閑登山鍛煉的場所,。

5.促進整個西山風景區(qū)的環(huán)境保護，促進整個西山景區(qū)的可持續(xù)發(fā)展,。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費,、伙食補助費,、雜費、培訓費等支出,。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車,、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

昆明滇池國家級風景名勝區(qū)西山景區(qū)管理局2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排27.20萬元，用于辦公經(jīng)費,、印刷費、水電費,、郵電費,、辦公設(shè)備購置等日常開支，以保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)與上年對比增加了5.57萬元，主要原因是與去年全年相比今年增加了3名工作人員，相應(yīng)的機關(guān)運行經(jīng)費隨之增加。

無其他詳細信息補充,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，昆明滇池國家級風景名勝區(qū)西山景區(qū)管理局資產(chǎn)總額2653.75萬元，其中，流動資產(chǎn)466.89萬元，固定資產(chǎn)1.68萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程2184.06萬元，無形資產(chǎn)1.12萬元，其他資產(chǎn)0萬元,。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1862.95萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.86萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元,。

鑒于上述數(shù)據(jù)為快報數(shù)，相關(guān)數(shù)據(jù)需在完成2021年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2021年度部門決算時一并公開部門截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況,。

十、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出預(yù)算變動的主要原因

2022年本級財力安排昆明滇池國家級風景名勝區(qū)西山景區(qū)管理局基本支出286.17萬元，與上年對比增加62.25萬元，增加的原因主要是：

1.與去年全年相比在職人員增加了3名

（二）項目支出預(yù)算變動的主要原因

2022年本級財力安排昆明滇池國家級風景名勝區(qū)西山景區(qū)管理局項目支出4596.42萬元，與上年對比減少461.83萬元，減少的原因主要是：

1.本年減少了西山景區(qū)步行道路（一期）工程建設(shè)專項資金項目支出,。

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附件4

昆明滇池國家級風景名勝區(qū)西山景區(qū)管理局2022年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目

文本公開

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一,、項目名稱

西山公園內(nèi)景觀綠化項目（海埂大壩對岸可視范圍景觀提升改造項目）專項經(jīng)費

二、立項依據(jù)

根據(jù)《昆明市西山區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<海埂大壩對岸可視范圍景觀提升工作方案>的通知》（西政辦通【2020】92號）文件要求，結(jié)合西山實際，制定工作方案,。委托第三方國家林業(yè)局昆明勘察設(shè)計院編制了《海埂大壩對岸可視范圍山體植被景觀提升改造作業(yè)設(shè)計》，開展海埂大壩對岸可視范圍山體植被景觀提升改造作業(yè),。

三、項目實施單位

項目建設(shè)主體為昆明滇池國家級風景名勝區(qū)西山景區(qū)管理局作為項目的管理，嚴格按照國家法律、法規(guī)要求，開展前期項目立項,、土地,、規(guī)劃、環(huán)評,、工程建設(shè)等手續(xù)辦理,。負責承擔好項目建設(shè)的管理服務(wù)監(jiān)督工作，負責申報并取得風景名勝區(qū)項目選址意見等審批手續(xù)，為項目建設(shè)提供合法合規(guī)的條件，同時對項目工程質(zhì)量要求做好事前、事中,、事后的管理監(jiān)督,。建設(shè)施工單位為云南海達新生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司，組織機構(gòu)代碼：91530000291997153L，單位地址：云南省昆明市盤龍區(qū)白龍路433號博園世家1號別墅，單位電話：0871-65319123，法定代表：王曉崗。公司于1997年10月成立?，主要經(jīng)營范圍：園林,、市政,、環(huán)保、環(huán)衛(wèi),、土壤治理項目規(guī)劃及設(shè)計；環(huán)境污染治理工程,、土地整治及生態(tài)修復(fù)方案編制、項目管理；土石方工程,、園林綠化綜合工程,、園林古建筑工程、水利水電工程,、公路工程,、建筑裝飾裝修工程、鋼結(jié)構(gòu)工程,、城市照明工程,、環(huán)保工程、水土保持,、生態(tài)修復(fù)的施工；城市環(huán)衛(wèi)一體化建設(shè)及運營,、污水處理和滲透液處理；綠地養(yǎng)護、物業(yè)管理；園林綠化苗木,、花卉盆景及相關(guān)材料設(shè)備的生產(chǎn),、經(jīng)營。工程項目所需資金由區(qū)財政統(tǒng)籌安排,。

四,、項目基本概況

西山公園內(nèi)景觀綠化項目（海埂大壩對岸可視范圍景觀提升改造項目），改造處地處“康滇古陸”“昆明凹陷”交界處，滇池海埂大壩對岸的西山東坡山體及向北延伸部分，地形復(fù)雜，起伏谷嶺相間，地勢難高北低。巖溶極度發(fā)育，有多種多樣的喀斯特地貌，大小不一的漏斗,、洼池,、盲谷、干谷,、落水洞,、豎井,、溶洞和石牙、石溝地貌,。項目最高海拔2471m,最低海拔1890 m,。該項目在嚴格保護自然景觀環(huán)境的前提下，結(jié)合地理環(huán)境氣候，對規(guī)劃范圍內(nèi)的山體整體景觀打造進行規(guī)劃，充分尊重和結(jié)合自然地形，不影響、不破壞原有自然景觀風貌，科學合理的選擇植物配置方案，在延續(xù)原有景觀的基礎(chǔ)上，進行局部優(yōu)化，豐富景觀環(huán)境，重點對山體植被色彩，裸露山體,、遮擋效果等內(nèi)容提出補植方案，提升眺望背景的整體形象，打造優(yōu)美的景觀效果,。完成西山千仞絕壁下部區(qū)域進行色彩植物補植補造，補植面積1325.2畝，補植樹種為川滇無患子、黃連木,、云南紫荊,、槲樹、毛葉合歡,、楓香樹,、滇樸、君遷子等8種,。運用造林技術(shù)，特別是石漠化區(qū)域造林技術(shù)，在海埂大壩對岸可視范圍內(nèi)山體已有自然植被,、人工植被的基礎(chǔ)上，充分融入自然植被造景藝術(shù)，提升改造該區(qū)域的植被景觀，為昆明城市名片之海埂大壩—滇池西山山水景觀增添光彩，為昆明創(chuàng)建全國文明城市，進一步鞏固國家園林城市和向世界展示云南省生態(tài)文明建設(shè)成果做出一份貢獻。

五,、項目實施內(nèi)容

1,、關(guān)于苗木品種的選擇和栽植區(qū)域

（1）冬櫻花。規(guī)格：胸徑3-6公分，高3m以上；種植區(qū)域：亭子以下和千步巖三叉路口至亭子道路兩側(cè)，并向路兩邊縱深擴展；

（2）云南紫荊,。規(guī)格：胸徑3-6公分；種植區(qū)域：主要種植在4號作業(yè)小班適合栽植區(qū)域；

（3）銀杏,。規(guī)格：胸徑3-6公分；種植區(qū)域；主要種植在5號作業(yè)小班亭子以上適合栽植區(qū)域；

（4）小杜鵑。規(guī)格：冠幅不小于 50 公分，高度為高地面 50至80公分：種植區(qū)域：千生巖一線道路沿線兩側(cè);

（5）黃連木,。規(guī)格：胸徑3-6 公分)：種植區(qū)域：千步巖道路兩側(cè)拓展區(qū)域：

（6）楓香,。種植區(qū)域：高海路至龍門景區(qū)入口道路亭子以下適合栽植區(qū)域，進行點綴式栽植。

（7）紅葉石楠,。規(guī)格：主徑3-6公分，種植時不得斷尖，高度2米至2.5米，我植樹形：數(shù)量：20 株：栽植區(qū)域：千步巖下三叉路；

（8） 合歡、川滇無患子等品種在1號,、2號,、3號、4號,、5號小班作業(yè)區(qū)域內(nèi)，根據(jù)地勢情況進行點綴式種植，使景觀層次更豐富;

（9）在懸崖下方合適地帶適量種植地被和爬藤植物，品種以三葉地錦為主,。

2、品種調(diào)劑原則

根據(jù)專家咨詢意見，種植品種新增了冬櫻花,、銀杏等高大喬木,。

為確保造價可控，可對設(shè)計方案內(nèi)的其他品種種植數(shù)量進行相應(yīng)調(diào)減。

調(diào)減工作由施工方提出，報監(jiān)理審核,。

3,、種植要求

各品種適當相互穿插，進行點綴，主要采用叢栽和片栽種植方式，使景觀更自然，讓觀感更舒適,。銀杏、冬櫻花,、黃連木,、云南紫荊等高大喬木，間距原則上保持5米。大樹下邊不要栽種，影響苗木成活和生長,。

目前部分地塊栽植存在的主問題：一是著間距過小：二是向道路兩側(cè)延伸縱深不夠；三是路邊苗木缺乏修剪造型；四是種植區(qū)域垃圾清理不徹底，有衛(wèi)生死角,。會議要求，在后續(xù)施工中要注意糾正。對密集苗木按間距要求進行疏散種植；在海埂大壩對岸視覺突出的2,、3,、4、5號作業(yè)小班區(qū)域內(nèi)，要盡可能向縱深拓展，確保觀賞效果,。

4,、關(guān)于苗木臨時灌溉問題

鑒于本項目施工時間緊迫性，目前正值旱季，種植苗木必須灌溉。在灌溉工程未建成的情況下，先由苗木種植施工單位鋪設(shè)臨時管道解快,。為避免重復(fù)建設(shè)，會議經(jīng)與灌溉項目施工單位溝通，各方同意：灌溉項目施工時，對于苗木種植方鋪設(shè)的管道，能結(jié)合利用的，盡量結(jié)合利用，避免浪費,。灌溉工程施工調(diào)減量按概算范圍內(nèi) 1%進行調(diào)減。會議要求灌溉項日施工單位盡快進場施工，有條件鋪設(shè)供水管道區(qū)域要先期進行施工，以滿足苗木栽植灌溉需求,。

5,、關(guān)于苗木撐支加固問題

根據(jù)現(xiàn)場實際，會議明確，為確保成活率，原則上，對于道路兩側(cè)有人為活動痕跡的區(qū)域、或因自然因素造成搖擺的區(qū)域，對胸徑超過3公分的苗木進行撐支,。撐支總費用從嚴控制,。

六、資金安排情況

項目估算總投資1186.74萬元,。其中：建安工程費832.44萬元，工程建設(shè)其他費用354.30萬元,。按照昆明市西山區(qū)人民政府預(yù)算資金明確批復(fù)，項目所需資金由區(qū)財政統(tǒng)籌安排。

七,、項目實施計劃

1,、要對現(xiàn)在原有的植物做好保留工作，以填補為主；

2、種植的方式：品種要相互穿插，要自然，讓觀感更舒適，不能整齊劃一，要有別于人工林，突出風景林的特點；

3,、秋色植物要多用，要突出碧雞秋色傳統(tǒng)景觀；

4,、要突出改變景區(qū)森林覆蓋色調(diào)協(xié)調(diào)，提升景區(qū)綠化生態(tài)景觀。

八,、項目實施成效

1.提升了景區(qū)綠化；

2.增強了景區(qū)鄉(xiāng)土色葉生態(tài)景觀；

3.突出了碧雞秋色傳統(tǒng)景觀,。。

九,、項目績效目標表

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附件3：2022年部門預(yù)算公開情況表（西山風景區(qū)2022）.xls