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昆明滇池國家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)西山景區(qū)管理局

2019年度部門決算

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目錄

第一部分 ?昆明滇池國家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)西山景區(qū)管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 ?2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八,、“三公”經(jīng)費(fèi),、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 ?2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二,、支出決算情況說明

三,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分??其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二,、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四,、部門績效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績效自評(píng)/項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

（三）部門整體支出績效自評(píng)表

五,、其他重要事項(xiàng)情況說明、

六,、相關(guān)口徑說明

第五部分 ?名詞解釋

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監(jiān)督索引號(hào)53011200155201000

第一部分 ?昆明滇池國家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)西山景區(qū)管理局概況

一,、主要職能

（一）主要職能

昆明滇池國家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)西山景區(qū)管理局根據(jù)職責(zé)任務(wù)，設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、社會(huì)事務(wù)管理辦公室,、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、規(guī)劃建設(shè)處,、綜合管理處,。

1.貫徹執(zhí)行國務(wù)院《風(fēng)景名勝區(qū)管理?xiàng)l例》、《云南省風(fēng)景名勝區(qū)條例》和有關(guān)風(fēng)景名勝區(qū)管理工作的方針,、政策和規(guī)定;

2.負(fù)責(zé)對(duì)昆明滇池國家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)西山景區(qū)的規(guī)劃,、開發(fā)、經(jīng)營,、保護(hù)實(shí)行統(tǒng)一管理，開發(fā)利用風(fēng)景名勝資源，促進(jìn)旅游發(fā)展;

3.制定風(fēng)景名勝區(qū)管理制度;

4.按照風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃，對(duì)景區(qū)范圍內(nèi)的建設(shè),、開發(fā)和經(jīng)營活動(dòng)實(shí)行監(jiān)督管理;

5.配合有關(guān)部門查處違反《風(fēng)景名勝區(qū)管理?xiàng)l例》、《云南省風(fēng)景名勝區(qū)條例》,、風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃及有關(guān)法律,、法規(guī)、規(guī)定的行為;

6.受委托管理貓貓?bào)渖鐓^(qū)社會(huì)事務(wù);

7.承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng);

8.辦公室負(fù)責(zé)管理局文電,、文秘,、會(huì)務(wù)、接待,、信息,、信訪、安全、保密,、機(jī)要,、檔案等工作；負(fù)責(zé)黨務(wù)、編制和人事等工作；承擔(dān)管理局綜合協(xié)調(diào),、政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn),、督促檢查等工作；負(fù)責(zé)車輛管理、后勤保障等工作；負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)工作；承辦局交辦的其他事項(xiàng);

9. 社會(huì)事務(wù)管理辦公室負(fù)責(zé)景區(qū)社會(huì)救濟(jì),、各類優(yōu)撫對(duì)象的待遇落實(shí)等民政工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)勞動(dòng)就業(yè)及社會(huì)保障政策的落實(shí)及再就業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)低保對(duì)象的審核上報(bào),、檔案資料管理、低保資金發(fā)放管理和臨時(shí)救助等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)計(jì)劃生育政策,、條例,、法規(guī)的宣傳貫徹執(zhí)行和監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)社區(qū)內(nèi)生態(tài)文明建設(shè)、環(huán)境保護(hù),、衛(wèi)生清潔工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)上報(bào)等工作；負(fù)責(zé)社區(qū)各項(xiàng)社會(huì)事務(wù)；承辦局交辦的其他事項(xiàng);

10. 計(jì)劃財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)管理局財(cái)務(wù)管理,、經(jīng)費(fèi)管理、資產(chǎn)管理,、財(cái)務(wù)決算,、會(huì)計(jì)成本、資金收支和調(diào)劑工作；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)監(jiān)察,、稅收申報(bào),、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)等工作；負(fù)責(zé)編制各項(xiàng)財(cái)務(wù)預(yù)算、年度計(jì)劃和財(cái)務(wù)分析；負(fù)責(zé)景區(qū)固定資產(chǎn)管理；負(fù)責(zé)有關(guān)財(cái)務(wù),、會(huì)計(jì)檔案的管理工作；承辦局交辦的其他事項(xiàng);

11.規(guī)劃建設(shè)處負(fù)責(zé)宣傳,、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)風(fēng)景區(qū)規(guī)劃建設(shè)、土地管理,、環(huán)境保護(hù)方面的法律法規(guī)和方針,、政策，嚴(yán)格執(zhí)行景區(qū)總體規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃；負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)內(nèi)的規(guī)劃建設(shè),、土地管理和環(huán)境保護(hù)工作；負(fù)責(zé)景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；加強(qiáng)對(duì)景區(qū)土地日常監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)編制和實(shí)施土地利用規(guī)劃，對(duì)景區(qū)景點(diǎn),、古跡和其他歷史文化遺存進(jìn)行保護(hù)和開發(fā)，并按程序報(bào)批后組織實(shí)施；配合有關(guān)部門做好環(huán)境保護(hù)控制性規(guī)劃和景區(qū)景點(diǎn)環(huán)境保護(hù)措施的制定，并組織實(shí)施和督促落實(shí)；承辦局交辦的其他事項(xiàng);

12. 綜合管理處負(fù)責(zé)對(duì)破壞森林、植被,、地貌,、水體、景物景觀,、公共設(shè)施,、環(huán)境衛(wèi)生及捕殺野生動(dòng)物、污染水源,、亂蓋亂建違章建筑,、非法侵占土地,、出租或轉(zhuǎn)租風(fēng)景名勝資源、無證設(shè)計(jì),、施工,、擾亂旅游秩序、妨礙和危害環(huán)境保護(hù),、規(guī)劃和建設(shè)管理等行為進(jìn)行監(jiān)督和查處；負(fù)責(zé)旅游環(huán)境綜合整治工作，對(duì)旅游質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查風(fēng)景區(qū)內(nèi)的單位和個(gè)體經(jīng)營戶的衛(wèi)生工作；負(fù)責(zé)森林防火,、消防和安全生產(chǎn)工作；負(fù)責(zé)景區(qū)社會(huì)管理綜合治理工作；負(fù)責(zé)維穩(wěn)工作；承辦局交辦的其他事項(xiàng)。

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（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1,、以創(chuàng)建為抓手，開展文明景區(qū)建設(shè)，深化改革，持續(xù)健全景區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化體系，提升西山景區(qū)形象和品質(zhì)；

2,、著力提檔升級(jí)，加大投入，提高旅游服務(wù)環(huán)境質(zhì)量；

3、堅(jiān)持文化引領(lǐng)，豐富旅游產(chǎn)品， 彰顯山魂水韻；

4,、加強(qiáng)管理，依法治山，實(shí)現(xiàn)火災(zāi)火情,、安全事故、違建存量及增量零報(bào)告；

5,、黨建領(lǐng)航，打造西山黨建新陣地；

6,、落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，努力實(shí)現(xiàn)景區(qū)社區(qū)一體化。?

二,、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入昆明滇池國家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)西山景區(qū)管理局2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè),。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：昆明滇池國家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)西山景區(qū)管理局,。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

昆明滇池國家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)西山景區(qū)管理局2019年末實(shí)有人員編制10人,。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人,。其中：離休0人，退休0人,。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。（此車輛為調(diào)劑到本單位資產(chǎn)）

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第二部分 ?2019年度部門決算表

（詳見附件）

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第三部分 ?2019年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

昆明滇池國家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)西山景區(qū)管理局2019年度收入合計(jì)4887.63萬元。其中：財(cái)政撥款收入4887.63萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%,。收入比上年增加2458.42萬元,。原因是：①2019年新增三名工作人員，相關(guān)人員支出增加；②2019年將景區(qū)索道、觀覽車等收入納入預(yù)算,。

二,、支出決算情況說明

昆明滇池國家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)西山景區(qū)管理局2019年度支出合計(jì)4887.63萬元。其中：基本支出219.03萬元，占總支出的4.48％；項(xiàng)目支出4668.60萬元，占總支出的95.52％；上繳上級(jí)支出,、經(jīng)營支出,、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。支出比上年增加2458.42萬元,。原因是：①2019年新增三名工作人員，相關(guān)人員支出增加；②2019年將景區(qū)索道,、觀覽車等支出納入預(yù)算。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出219.03萬元。與上年對(duì)比增加81.23萬元,主要原因分析2019年新增三名工作人員，相關(guān)人員支出增加,。包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的90.57％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的9.43％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障本單位,、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4668.60萬元,。與上年對(duì)比增加2377.19萬元,主要原因分析2019年將景區(qū)索道、觀覽車等支出納入預(yù)算,。該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于保障景區(qū)日常運(yùn)行工作,。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

昆明滇池國家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)西山景區(qū)管理局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4887.63萬元,占本年支出合計(jì)的100%,。與上年對(duì)比增加2458.42萬元,主要原因分析①2019年新增三名工作人員，相關(guān)人員支出增加；②2019年將景區(qū)索道,、觀覽車等支出納入預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 ?

1.一般公共服務(wù)（類）支出4841.41萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的99.06%,。主要用于人員經(jīng)費(fèi),、日常公用經(jīng)費(fèi)、一般項(xiàng)目支出；

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的；

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%,。；

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出26.03萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.53%,。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.98萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.18%。

7住房保障支出11.21萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.23%,。

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四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)?一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

昆明滇池國家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)西山景區(qū)管理局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為2.36萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.36萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%,。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因2019年因調(diào)劑新增一輛公務(wù)用車，增加了公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出,。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加2.36萬元，增長100 %。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加2.36萬元，增長100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%,。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因2019年因調(diào)劑新增一輛公務(wù)用車，增加了公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出,。

(二)?一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.36萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.36萬元,。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.36萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛,。主要用于處理突發(fā)事件,、搶險(xiǎn)救災(zāi)或者其他公務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）,。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人,。

第四部分 ?其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

昆明滇池國家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)西山景區(qū)管理局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出20.66萬元，與上年對(duì)比減少2282.46萬元,主要原因分析：減少了委托業(yè)務(wù)費(fèi)，作為項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出在景區(qū)日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中列支,。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi),、水電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)等支出,。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，昆明滇池國家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)西山景區(qū)管理局資產(chǎn)總額339.38萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)336.62萬元，固定資產(chǎn)1.28萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1.48萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）,。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加156.84萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.28萬元,。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三,、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四,、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表9—附表11）,。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位無其他重要事項(xiàng)情況說明,。

六,、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出,。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅,、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車,、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）,。

第五部分 ?名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請(qǐng)說明不涉及專用名詞,。

監(jiān)督索引號(hào)53011200155201111

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附件2 2019年度部門決算公開表樣西山風(fēng)景區(qū)（單位：元）.xls

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