2020年昆明滇池國(guó)家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)西山景區(qū)管理局部門預(yù)算目錄及編制說明
作者： | 日期：2020-06-15
監(jiān)督索引號(hào)53011200155200000
附件1
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昆明滇池國(guó)家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)西山景區(qū)管理局2020年預(yù)算公開目錄
第一部分 昆明滇池國(guó)家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)西山景區(qū)管理局2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 昆明滇池國(guó)家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)西山景區(qū)管理局2020年部門預(yù)算表
一,、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二,、部門收入總體情況表
三,、部門支出總體情況表
四,、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五,、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六,、部門基本支出情況表
七,、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八,、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十,、區(qū)本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一,、區(qū)本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三,、部門政府采購(gòu)情況表
附件2
昆明滇池國(guó)家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)西山景區(qū)管理局2020年部門預(yù)算編制說明
一,、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
? ?? 昆明滇池國(guó)家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)西山景區(qū)管理局宗旨：保護(hù)自然資源和文物古跡，促進(jìn)生態(tài)旅游發(fā)展。
業(yè)務(wù)范圍：負(fù)責(zé)西山景區(qū)的規(guī)劃,、開發(fā),、經(jīng)營(yíng)和保護(hù)工作。
主要職責(zé)任務(wù)：
（1）貫徹執(zhí)行國(guó)務(wù)院《風(fēng)景名勝區(qū)管理?xiàng)l例》,、《云南省風(fēng)景名勝區(qū)條例》和有關(guān)風(fēng)景名勝區(qū)管理工作的方針,、政策和規(guī)定。
（2）負(fù)責(zé)對(duì)昆明滇池國(guó)家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)西山景區(qū)的規(guī)劃,、開發(fā),、經(jīng)營(yíng)、保護(hù)實(shí)行統(tǒng)一管理，開發(fā)利用風(fēng)景名勝資源，促進(jìn)旅游發(fā)展,。
（3）制定風(fēng)景名勝區(qū)管理制度,。
（4）按照風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃，對(duì)景區(qū)范圍內(nèi)的建設(shè)、開發(fā)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)實(shí)行監(jiān)督管理,。
（5）配合有關(guān)部門查處違反《風(fēng)景名勝區(qū)管理?xiàng)l例》,、《云南省風(fēng)景名勝區(qū)條例》、風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃及有關(guān)法律,、法規(guī),、規(guī)定的行為。
（6）受委托管理貓貓?bào)渖鐓^(qū)社會(huì)事務(wù),。
（7）承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng),。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
昆明滇池國(guó)家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)西山景區(qū)管理局根據(jù)上述職責(zé)任務(wù)，設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
（1）辦公室 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
負(fù)責(zé)管理局文電、文秘,、會(huì)務(wù),、接待,、信息、信訪,、安全,、保密、機(jī)要,、檔案等工作；負(fù)責(zé)黨務(wù),、編制和人事等工作；承擔(dān)管理局綜合協(xié)調(diào)、政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn),、督促檢查等工作；負(fù)責(zé)車輛管理,、后勤保障等工作；負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)工作；承辦局交辦的其他事項(xiàng)。
（2）社會(huì)事務(wù)管理辦公室
負(fù)責(zé)景區(qū)社會(huì)救濟(jì),、各類優(yōu)撫對(duì)象的待遇落實(shí)等民政工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)勞動(dòng)就業(yè)及社會(huì)保障政策的落實(shí)及再就業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)低保對(duì)象的審核上報(bào),、檔案資料管理、低保資金發(fā)放管理和臨時(shí)救助等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)計(jì)劃生育政策,、條例,、法規(guī)的宣傳貫徹執(zhí)行和監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)社區(qū)內(nèi)生態(tài)文明建設(shè)、環(huán)境保護(hù),、衛(wèi)生清潔工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)上報(bào)等工作；負(fù)責(zé)社區(qū)各項(xiàng)社會(huì)事務(wù)；承辦局交辦的其他事項(xiàng),。
（3）計(jì)劃財(cái)務(wù)處
負(fù)責(zé)管理局財(cái)務(wù)管理、經(jīng)費(fèi)管理,、資產(chǎn)管理,、財(cái)務(wù)決算、會(huì)計(jì)成本,、資金收支和調(diào)劑工作；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)監(jiān)察,、稅收申報(bào)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)等工作；負(fù)責(zé)編制各項(xiàng)財(cái)務(wù)預(yù)算,、年度計(jì)劃和財(cái)務(wù)分析；負(fù)責(zé)景區(qū)固定資產(chǎn)管理，代（監(jiān)）管社區(qū)財(cái)務(wù)工作；負(fù)責(zé)有關(guān)財(cái)務(wù),、會(huì)計(jì)檔案的管理工作；承辦局交辦的其他事項(xiàng)。
（4）規(guī)劃建設(shè)處
負(fù)責(zé)宣傳,、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)風(fēng)景區(qū)規(guī)劃建設(shè),、土地管理、環(huán)境保護(hù)方面的法律法規(guī)和方針,、政策，嚴(yán)格執(zhí)行景區(qū)總體規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃；負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)內(nèi)的規(guī)劃建設(shè),、土地管理和環(huán)境保護(hù)工作；負(fù)責(zé)景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；加強(qiáng)對(duì)景區(qū)土地日常監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)編制和實(shí)施土地利用規(guī)劃，對(duì)景區(qū)景點(diǎn),、古跡和其他歷史文化遺存進(jìn)行保護(hù)和開發(fā)，并按程序報(bào)批后組織實(shí)施；配合有關(guān)部門做好環(huán)境保護(hù)控制性規(guī)劃和景區(qū)景點(diǎn)環(huán)境保護(hù)措施的制定，并組織實(shí)施和督促落實(shí)；承辦局交辦的其他事項(xiàng)。
（5）綜合管理處
負(fù)責(zé)對(duì)破壞森林,、植被,、地貌,、水體、景物景觀,、公共設(shè)施,、環(huán)境衛(wèi)生及捕殺野生動(dòng)物、污染水源,、亂蓋亂建違章建筑,、非法侵占土地、出租或轉(zhuǎn)租風(fēng)景名勝資源,、無證設(shè)計(jì),、施工、擾亂旅游秩序,、妨礙和危害環(huán)境保護(hù),、規(guī)劃和建設(shè)管理等行為進(jìn)行監(jiān)督和查處；負(fù)責(zé)旅游環(huán)境綜合整治工作，對(duì)旅游質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查風(fēng)景區(qū)內(nèi)的單位和個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶的衛(wèi)生工作；負(fù)責(zé)森林防火、消防和安全生產(chǎn)工作；負(fù)責(zé)景區(qū)社會(huì)管理綜合治理工作；負(fù)責(zé)維穩(wěn)工作；承辦局交辦的其他事項(xiàng),。
（三）重點(diǎn)工作概述
? 1.黨建領(lǐng)航，打造西山黨建新陣地
（1）成立西旅黨建聯(lián)盟，實(shí)行“135”工作法推動(dòng)區(qū)域化旅游黨建工作模式,。
（2）“三融合”模式促進(jìn)西山黨建工作全面進(jìn)步，黨群教育基地規(guī)范化。
（3）著力推進(jìn)環(huán)滇池黨建長(zhǎng)廊，打造“湖畔西山旅游文化長(zhǎng)廊”示范帶,。
（4）穩(wěn)抓黨風(fēng)廉政建設(shè)，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)意識(shí),。
（5）深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，推動(dòng)基層組織建設(shè)工作,。
（6）牢固把握意識(shí)形態(tài)，教育宣傳兩手抓,。
（7）持續(xù)推進(jìn)掃黑除惡，創(chuàng)建平安西山。
? 2.立足職責(zé)，落實(shí)目標(biāo)完成任務(wù)
（1）規(guī)劃引領(lǐng)，依法建設(shè)，嚴(yán)肅查處違法違規(guī)行為
（2）七改三清，振興鄉(xiāng)村，做好農(nóng)村污水整治示范工程
（3）落實(shí)責(zé)任，安全生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)森林火災(zāi)火情“零報(bào)告”
（4）強(qiáng)抓整治，維護(hù)秩序，深入推進(jìn)“旅游革命”
（5）深挖資源，擴(kuò)大影響，夯實(shí)“5A”創(chuàng)建文化底蘊(yùn),。
（6）完成績(jī)效，穩(wěn)抓收入，旅游接待人數(shù)持續(xù)增長(zhǎng)
（7）積極溝通，及時(shí)辦理，圓滿完成人大建議,、政協(xié)提案辦理工作
（8）景區(qū)吹哨，部門報(bào)到，聯(lián)動(dòng)解決基層難點(diǎn)現(xiàn)象
3.深化改革，持續(xù)健全景區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化體系
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè),。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè),。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
??? 在職人員編制10人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制10人,。在職實(shí)有10人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 10人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人,。
?? ?離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
??? 車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛,。
三,、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入4998.63萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4998.63萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加收入1308.63萬(wàn)元，主要原因是在職人員增加4名，新增西山景區(qū)步行道路工程建設(shè)項(xiàng)目及基層公共文化站項(xiàng)目,。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入 4998.63萬(wàn)元，其中:本年收入4998.63萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元,。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4998.63萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力4998.63萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加收入1308.63萬(wàn)元，主要原因是在職人員增加4名，新增西山景區(qū)步行道路建設(shè)項(xiàng)目及基層公共文化站項(xiàng)目,。
四,、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出4998.63萬(wàn)元,。財(cái)政撥款安排支出 4998.63萬(wàn)元，其中：基本支出2785.15萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加2613.75萬(wàn)元，主要原因是新增4名工作人員及社區(qū)工作人員相關(guān)待遇提高；項(xiàng)目支出4720.11萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加1201.51萬(wàn)元，主要原因是新增西山景區(qū)步行道路工程建設(shè)項(xiàng)目和基層公共文化站項(xiàng)目。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，2010301主要用于人員經(jīng)費(fèi)的支出：233.41萬(wàn)元；2080505主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：16.3萬(wàn)元；2101102主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出14.99萬(wàn)元； 2210201主要用于住房公積金支出：13.57萬(wàn)元；2010302主要用于一般行政管理事務(wù)等項(xiàng)目支出：4518.6萬(wàn)元；2120399主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出等項(xiàng)目支出：200萬(wàn)元；2070109主要用于基層群眾文化建設(shè)項(xiàng)目支出：1.51萬(wàn)元；2012999主要用于其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出：0.24萬(wàn)元,。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出2785.15萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4720.11萬(wàn)元）,。分別列“301”支出，主要反映工資福利支出：192.72萬(wàn)元、“302”支出，主要反映商品和服務(wù)支出：2551.14萬(wàn)元,、“303”支出，主要反映對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:2254.77萬(wàn)元,。301:工資福利支出192.72萬(wàn)元，其中基本支出192.72萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元; 302:商品和服務(wù)支出2551.14萬(wàn)元，其中基本支出31.03萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2520.11萬(wàn)元;303：個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2254.77萬(wàn)元，其中基本支出54.77萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2200萬(wàn)元。
五,、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我區(qū)已實(shí)行鄉(xiāng)財(cái)縣管，按照區(qū)與鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財(cái)政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）按照一級(jí)部門預(yù)算管理，故無對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金,。
???對(duì)下級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
??? 1. 無列入省/市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目
??? 2. 無中央配套事項(xiàng)
??? 3. 無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
?
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
因無相關(guān)業(yè)務(wù)計(jì)劃，2020年昆明滇池國(guó)家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)西山景區(qū)管理局無政府采購(gòu)預(yù)算,。
七,、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
昆明滇池國(guó)家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)西山景區(qū)管理局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2萬(wàn)元，較上年增加2萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
昆明滇池國(guó)家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)西山景區(qū)管理局2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無變化，無增長(zhǎng)，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
原因主要是2020年無因公出國(guó)相關(guān)工作任務(wù),。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
昆明滇池國(guó)家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)西山景區(qū)管理局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無變化，無增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次,。
原因主要是2020年本單位無相關(guān)支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
昆明滇池國(guó)家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)西山景區(qū)管理局2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬(wàn)元，較上年增加2萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%,。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，較上年增加2萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%,。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
增加原因主要是2019年6月公務(wù)用車改革后，我單位接收了西山區(qū)車改辦調(diào)劑的一輛公務(wù)用車，由我單位使用，車輛管養(yǎng)經(jīng)費(fèi)我單位承擔(dān)，產(chǎn)權(quán)人是區(qū)車改辦,。2019年年初預(yù)算時(shí)我單位無公務(wù)用車和相關(guān)運(yùn)行費(fèi)用，因此2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算增加了2萬(wàn)元,。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
項(xiàng)目名稱：社區(qū)黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
1.?強(qiáng)化黨員活動(dòng)陣地建設(shè)與黨組織規(guī)范化建設(shè)，維護(hù)黨組織活動(dòng)場(chǎng)所正常運(yùn)行，以及開展黨的組織生活,、主題活動(dòng)和專項(xiàng)活動(dòng),。
2.?開展教育培訓(xùn)黨員、入黨積極分子,、發(fā)展對(duì)象和黨務(wù)工作者培訓(xùn)，強(qiáng)化隊(duì)伍素質(zhì),。
3.?社區(qū)黨組織關(guān)愛社區(qū)困難群眾、困難老黨員,、無收入無勞動(dòng)能力黨員群眾,。
4.?社區(qū)環(huán)境綜合治理，維護(hù)綠水青山，包括水源點(diǎn)保護(hù)、五堆清理等,。
九,、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
昆明滇池國(guó)家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)西山景區(qū)管理局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排26.18萬(wàn)元，用于辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、郵電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常開支，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)與上年對(duì)比增加了11.99萬(wàn)元，主要原因是今年新增4名工作人員，相應(yīng)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)隨之增加,。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
???截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況如下：
???資產(chǎn)總額339.38萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)336.62萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額99.19%；固定資產(chǎn)1.28萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額0.38%；在建工程0萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額0%；長(zhǎng)期投資0萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額0%；無形資產(chǎn)1.48萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額0.44%；公共基礎(chǔ)設(shè)施等行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)0萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額0%,。
???固定資產(chǎn)中：土地、房屋及構(gòu)筑物0萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)的0%（其中，房屋0萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)的0%）；通用設(shè)備0.64萬(wàn)元，占50%（其中，車輛0萬(wàn)元，占0%，單價(jià)0.2萬(wàn)（含）以上（不含車輛）設(shè)備0.64萬(wàn)元，占100%）；專用設(shè)備0.64萬(wàn)元，占50%（單價(jià)0.2萬(wàn)（含）以上設(shè)備0.64萬(wàn)元，占100%）；文物和陳列品0萬(wàn)元，占0%；圖書檔案0萬(wàn)元，占0%；家具,、用具,、裝具及動(dòng)植物0萬(wàn)元，占0%。
???鑒于上述數(shù)據(jù)為快報(bào)數(shù)，相關(guān)數(shù)據(jù)需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。
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???十,、收支增減變化情況說明
基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2020年本級(jí)財(cái)力安排昆明滇池國(guó)家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)西山景區(qū)管理局部門基本支出2785.15萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加2613.75萬(wàn)元，增減變化的主要原因是：
1.?新增4名工作人員及社區(qū)工作人員相關(guān)待遇提高。
項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2020年本級(jí)財(cái)力安排昆明滇池國(guó)家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)西山景區(qū)管理局部門項(xiàng)目支出4720.11萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加1201.51萬(wàn)元，增減變化的主要原因是：
???1.?新增西山景區(qū)步行道路工程建設(shè)項(xiàng)目和基層公共文化站項(xiàng)目,。
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附件4
昆明滇池國(guó)家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)西山景區(qū)管理局2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目
文本公開
一,、項(xiàng)目名稱
社區(qū)黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
二、立項(xiàng)依據(jù)
西組通〔2018〕38號(hào)?關(guān)于印發(fā)《西山區(qū)2018年度黨建工作目標(biāo)責(zé)任考核細(xì)則的通知》,、西辦通〔2018〕35號(hào)__中共昆明市西山區(qū)委辦公室印發(fā)《關(guān)于全面加強(qiáng)城市基層黨建工作的實(shí)施意見》的通知,、西組發(fā)〔2015〕38號(hào)關(guān)于印發(fā)《西山區(qū)社區(qū)黨建專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)管理辦法（試行）》的通知
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
中國(guó)共產(chǎn)黨貓貓?bào)渖鐓^(qū)總支部委員會(huì)
四,、項(xiàng)目基本概況
該項(xiàng)目在景區(qū)黨工委的領(lǐng)導(dǎo)下，下設(shè)1個(gè)社區(qū)為單位，以服務(wù)群眾,、做群眾工作為主要任務(wù)，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，堅(jiān)持基層導(dǎo)向，圍繞服務(wù)基層、重視基層,、關(guān)心基層,、支持基層、鞏固基層,、夯實(shí)基層，著力推動(dòng)政策向基層傾斜,、人才向基層流動(dòng)、資源向基層整合,、資金向基層聚集，實(shí)現(xiàn)基層黨組織服務(wù)意識(shí)顯著增強(qiáng),、服務(wù)功能顯著強(qiáng)化,、服務(wù)作風(fēng)顯著改進(jìn)、服務(wù)效能顯著提升的目標(biāo)，為貓貓?bào)渖鐓^(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的組織保證,。
五,、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
1.對(duì)貓貓?bào)渖鐓^(qū)內(nèi)的困難黨員群眾，特別是因病或突發(fā)事件致困的情況進(jìn)行救助，關(guān)愛對(duì)象為社區(qū)困難居民、社區(qū)無固定收入高齡老人,。
2.為確實(shí)改善社區(qū)人居環(huán)境，開展人飲工程,、居民活動(dòng)室維護(hù)、社區(qū)公共道路維修等其他社區(qū)居民迫切需要解決的服務(wù)事項(xiàng),。
3.為更好地為社區(qū)黨員群眾提供便民服務(wù)，提高社區(qū)基層黨建智慧化水平，購(gòu)買必要的辦公設(shè)備,、改造、更新,、維修,、裝飾社區(qū)黨建宣傳欄，逐步優(yōu)化社區(qū)為民服務(wù)水平。
六,、資金安排情況
根據(jù)上級(jí)文件要求，西山景區(qū)管理局下轄一個(gè)社區(qū)，區(qū)級(jí)安排社區(qū)黨建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元,。
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
（一）社區(qū)黨建專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的使用原則:
社區(qū)黨建專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)主要用于社區(qū)黨建工作的建設(shè)，用于落實(shí)黨建主體責(zé)任,、嚴(yán)格黨內(nèi)政治生活,、健全基層組織隊(duì)伍建設(shè)、完善組織服務(wù)機(jī)制等，不斷加強(qiáng)鞏固各社區(qū)黨建工作,。使用過程中遵循以下原則：
1.堅(jiān)持立足基層,、服務(wù)黨員。社區(qū)黨建專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)主要是為社區(qū)各黨支部和黨員正常開展組織活動(dòng)提供資金保障,。
2.堅(jiān)持?？顚Ｓ谩⒁?guī)范使用,。社區(qū)黨建專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)必須用于社區(qū)黨支部建設(shè)和黨員的教育管理等工作，確保?？顚Ｓ谩⒁?guī)范使用,。
3.堅(jiān)持從實(shí)際出發(fā)，統(tǒng)籌安排,、量入為出、收支平衡的原則,。
4.社區(qū)黨建專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)實(shí)行?？顚Ｓ?#xff0c;任何人任何單位不得以任何理由截留或挪用。
（二）社區(qū)黨建專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的管理審批
社區(qū)黨建專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)由景區(qū)統(tǒng)籌監(jiān)督管理，按照“集中管理,、一事一請(qǐng),、按需撥付”的原則，實(shí)行逐級(jí)審核報(bào)批制。具體使用程序如下：社區(qū)黨組織集體討論提出申請(qǐng)，黨工委對(duì)申請(qǐng)事項(xiàng)進(jìn)行審核，研究確定使用金額并撥付。每次經(jīng)費(fèi)支出由經(jīng)辦人簽字和社區(qū)居委會(huì)主任審批,、社區(qū)黨組織書記審核后，報(bào)經(jīng)景區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo)審核和主要領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可入賬,。
社區(qū)黨建專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)須建立嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理制度，保證帳目資料的合法、真實(shí),、準(zhǔn)確,、完整。
（三）社區(qū)黨建專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的使用公示
社區(qū)黨建專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)使用實(shí)行公示制度,。公示的主要內(nèi)容包括經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),、經(jīng)費(fèi)用途,、投訴電話等。每季度在支部黨務(wù)公開欄內(nèi)進(jìn)行公示，每半年利用召開黨員組織生活會(huì)或者黨員大會(huì)通報(bào)使用情況，接受黨員監(jiān)督,。社區(qū)居民小組黨建專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)公示的內(nèi)容，事前必須經(jīng)過社區(qū)黨組織審核,。
社區(qū)黨總支要加強(qiáng)對(duì)黨建專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)公示制度的監(jiān)督檢查。對(duì)按規(guī)定應(yīng)公示而未公示的經(jīng)費(fèi)，或公示內(nèi)容與實(shí)際不相符的，要責(zé)令其限期更正,。
（四）社區(qū)黨建專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的監(jiān)督檢查
社區(qū)黨總支每年至少對(duì)社區(qū)黨建專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的收支,、使用和管理情況檢查1次，于每年12月15日前以書面報(bào)告形式向景區(qū)黨工委報(bào)告社區(qū)當(dāng)年社區(qū)黨建專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)使用和管理情況。
（五）社區(qū)黨建專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的預(yù)算計(jì)劃
2020年上半年社區(qū)黨建專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)用于以下幾方面：
??? 1.黨員活動(dòng)陣地建設(shè)與黨組織規(guī)范化建設(shè)，維護(hù)黨組織活動(dòng)場(chǎng)所設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)行，以及開展黨的組織生活,、主題活動(dòng)和專項(xiàng)活動(dòng)，黨員教育培訓(xùn)共需經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元,。
? ? 2.走訪慰問困難黨員1萬(wàn)元。
? ? 3.維護(hù)社區(qū)生態(tài)環(huán)境，組織黨員開展環(huán)境衛(wèi)生整治志愿活動(dòng)2萬(wàn)元,。
八,、項(xiàng)目實(shí)施成效
進(jìn)一步規(guī)范了貓貓?bào)渖鐓^(qū)黨建專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的管理和使用，落實(shí)黨建主體責(zé)任、嚴(yán)格黨內(nèi)政治生活,、健全基層組織隊(duì)伍建設(shè)，建立有效的社區(qū)黨建專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，確保社區(qū)黨建專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的管理使用更具規(guī)范性,、科學(xué)性。
監(jiān)督索引號(hào)53011200155200111
部門預(yù)算公開情況表（2020年西山風(fēng)景區(qū)）.xls
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