2021年昆明滇池國家級風(fēng)景名勝區(qū)西山景區(qū)管理局部門預(yù)算目錄及編制說明
作者： | 日期：2021-02-10
監(jiān)督索引號53011200155200000
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昆明滇池國家級風(fēng)景名勝區(qū)西山景區(qū)管理局2021年部門預(yù)算編制說明
目錄
第一部分 昆明滇池國家級風(fēng)景名勝區(qū)西山景區(qū)管理局2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 昆明滇池國家級風(fēng)景名勝區(qū)西山景區(qū)管理局2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二,、部門收入預(yù)算表
三,、部門支出預(yù)算表
四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五,、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七,、基本支出預(yù)算表（人員類,、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類,、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九,、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一,、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二,、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四,、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五,、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
一,、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
???昆明滇池國家級風(fēng)景名勝區(qū)西山景區(qū)管理局宗旨：保護(hù)自然資源和文物古跡，促進(jìn)生態(tài)旅游發(fā)展,。
???業(yè)務(wù)范圍：負(fù)責(zé)西山景區(qū)的規(guī)劃、開發(fā),、經(jīng)營和保護(hù)工作,。
主要職責(zé)任務(wù)：
（1）貫徹執(zhí)行國務(wù)院《風(fēng)景名勝區(qū)管理?xiàng)l例》、《云南省風(fēng)景名勝區(qū)條例》和有關(guān)風(fēng)景名勝區(qū)管理工作的方針,、政策和規(guī)定,。
（2）負(fù)責(zé)對昆明滇池國家級風(fēng)景名勝區(qū)西山景區(qū)的規(guī)劃,、開發(fā)、經(jīng)營,、保護(hù)實(shí)行統(tǒng)一管理，開發(fā)利用風(fēng)景名勝資源，促進(jìn)旅游發(fā)展,。
（3）制定風(fēng)景名勝區(qū)管理制度。
（4）按照風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃，對景區(qū)范圍內(nèi)的建設(shè),、開發(fā)和經(jīng)營活動實(shí)行監(jiān)督管理,。
（5）配合有關(guān)部門查處違反《風(fēng)景名勝區(qū)管理?xiàng)l例》、《云南省風(fēng)景名勝區(qū)條例》,、風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃及有關(guān)法律,、法規(guī)、規(guī)定的行為,。
（6）受委托管理貓貓?bào)渖鐓^(qū)社會事務(wù),。
（7）承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
昆明滇池國家級風(fēng)景名勝區(qū)西山景區(qū)管理局根據(jù)上述職責(zé)任務(wù)，設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
（1）辦公室
負(fù)責(zé)管理局文電,、文秘,、會務(wù)、接待,、信息,、信訪、安全,、保密,、機(jī)要、檔案等工作；負(fù)責(zé)黨務(wù),、編制和人事等工作；承擔(dān)管理局綜合協(xié)調(diào),、政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)、督促檢查等工作；負(fù)責(zé)車輛管理,、后勤保障等工作；負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)工作；承辦局交辦的其他事項(xiàng),。
（2）社會事務(wù)管理辦公室
負(fù)責(zé)景區(qū)社會救濟(jì)、各類優(yōu)撫對象的待遇落實(shí)等民政工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)勞動就業(yè)及社會保障政策的落實(shí)及再就業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)低保對象的審核上報(bào),、檔案資料管理,、低保資金發(fā)放管理和臨時(shí)救助等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)計(jì)劃生育政策、條例,、法規(guī)的宣傳貫徹執(zhí)行和監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)社區(qū)內(nèi)生態(tài)文明建設(shè),、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生清潔工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)上報(bào)等工作；負(fù)責(zé)社區(qū)各項(xiàng)社會事務(wù)；承辦局交辦的其他事項(xiàng),。
（3）計(jì)劃財(cái)務(wù)處
負(fù)責(zé)管理局財(cái)務(wù)管理,、經(jīng)費(fèi)管理、資產(chǎn)管理,、財(cái)務(wù)決算,、會計(jì)成本,、資金收支和調(diào)劑工作；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)監(jiān)察、稅收申報(bào),、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)等工作；負(fù)責(zé)編制各項(xiàng)財(cái)務(wù)預(yù)算,、年度計(jì)劃和財(cái)務(wù)分析；負(fù)責(zé)景區(qū)固定資產(chǎn)管理，代（監(jiān)）管社區(qū)財(cái)務(wù)工作；負(fù)責(zé)有關(guān)財(cái)務(wù)、會計(jì)檔案的管理工作；承辦局交辦的其他事項(xiàng),。
（4）規(guī)劃建設(shè)處
負(fù)責(zé)宣傳、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)風(fēng)景區(qū)規(guī)劃建設(shè),、土地管理,、環(huán)境保護(hù)方面的法律法規(guī)和方針、政策，嚴(yán)格執(zhí)行景區(qū)總體規(guī)劃,、詳細(xì)規(guī)劃；負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)內(nèi)的規(guī)劃建設(shè),、土地管理和環(huán)境保護(hù)工作；負(fù)責(zé)景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；加強(qiáng)對景區(qū)土地日常監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)編制和實(shí)施土地利用規(guī)劃，對景區(qū)景點(diǎn)、古跡和其他歷史文化遺存進(jìn)行保護(hù)和開發(fā)，并按程序報(bào)批后組織實(shí)施；配合有關(guān)部門做好環(huán)境保護(hù)控制性規(guī)劃和景區(qū)景點(diǎn)環(huán)境保護(hù)措施的制定，并組織實(shí)施和督促落實(shí)；承辦局交辦的其他事項(xiàng),。
（5）綜合管理處
負(fù)責(zé)對破壞森林,、植被、地貌,、水體,、景物景觀、公共設(shè)施,、環(huán)境衛(wèi)生及捕殺野生動物,、污染水源、亂蓋亂建違章建筑,、非法侵占土地,、出租或轉(zhuǎn)租風(fēng)景名勝資源、無證設(shè)計(jì),、施工,、擾亂旅游秩序、妨礙和危害環(huán)境保護(hù),、規(guī)劃和建設(shè)管理等行為進(jìn)行監(jiān)督和查處；負(fù)責(zé)旅游環(huán)境綜合整治工作，對旅游質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查風(fēng)景區(qū)內(nèi)的單位和個(gè)體經(jīng)營戶的衛(wèi)生工作；負(fù)責(zé)森林防火,、消防和安全生產(chǎn)工作；負(fù)責(zé)景區(qū)社會管理綜合治理工作；負(fù)責(zé)維穩(wěn)工作；承辦局交辦的其他事項(xiàng)。
（三）重點(diǎn)工作概述
??? 1.黨建領(lǐng)航，打造西山黨建新陣地
?? （1）繼續(xù)推進(jìn)黨建工作與旅游工作的共建共融共促，最大發(fā)揮聯(lián)盟效能,。
?? （2）“三融合”模式促進(jìn)西山黨建工作全面進(jìn)步，提高黨群教育基地管理水平和規(guī)范化建設(shè),。
?? （3）著力推進(jìn)環(huán)滇池黨建長廊建設(shè)，打造“湖畔西山旅游文化長廊”示范帶。
?? （4）穩(wěn)抓黨風(fēng)廉政建設(shè)，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)意識,。
?? （5）深入開展“不忘初心，牢記使命”主題教育，推動基層組織建設(shè)工作,。
?? （6）牢固把握意識形態(tài)，教育宣傳兩手抓。
?? （7）抓好“七個(gè)專項(xiàng)”落實(shí)，鞏固文明西山成果,。
??????? ??2.立足職責(zé)，落實(shí)目標(biāo)完成任務(wù)
?? （1）努力推進(jìn)規(guī)劃引領(lǐng)，依法建設(shè)，嚴(yán)肅查處違法違規(guī)行為
?? （2）抓好鄉(xiāng)村振興建設(shè)工作，完成多規(guī)合一的實(shí)用性鄉(xiāng)村規(guī)劃編制，做好農(nóng)村環(huán)境綜合整治工程
?? （3）落實(shí)責(zé)任，安全生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)森林火災(zāi)火情“零報(bào)告”
?? （4）強(qiáng)抓整治，維護(hù)秩序，深入推進(jìn)“旅游革命”
?? （5）深挖資源，擴(kuò)大影響，夯實(shí)“5A”創(chuàng)建文化底蘊(yùn),。
?? （6）完成績效，穩(wěn)抓收入，旅游接待人數(shù)持續(xù)增長
?? （7）積極溝通，及時(shí)辦理，圓滿完成人大建議,、政協(xié)提案辦理工作
?? （8）景區(qū)吹哨，部門報(bào)到，聯(lián)動解決基層難點(diǎn)現(xiàn)象
?? （9）防疫情，促復(fù)產(chǎn)，搶抓旅游經(jīng)濟(jì)收入
?? （10）進(jìn)一步加強(qiáng)景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
?? （11）沖刺攻堅(jiān)，做好創(chuàng)全國文明城市常態(tài)化工作
3.深化改革，持續(xù)健全景區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化體系
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè),。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè),。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2020年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制7人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制7人,。在職實(shí)有7人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)7人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人,。
離退休人員0人，其中:離休0人，退休0人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛,。
三,、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入5282.17萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5282.17萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對比減少收入104.55萬元，主要原因是與去年全年相比在職人員減少了3名，人員工資,、社保繳費(fèi),、公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入5282.17萬元，其中:本年收入5282.17萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5282.17萬元（本級財(cái)力5282.17萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,。
與上年對比減少收入104.55萬元，主要原因是與去年全年相比在職人員減少了3名，人員工資、社保繳費(fèi),、公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少,。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出5282.17萬元,。財(cái)政撥款安排支出5282.17萬元，其中：基本支出223.92萬元，與上年對比減少7.28萬元，主要原因是與去年全年相比在職人員減少了3名；項(xiàng)目支出5058.25萬元，與上年對比減少97.27萬元，主要原因是海埂大壩對岸可視范圍景觀提升改造項(xiàng)目的支出預(yù)計(jì)比上年減少,。
功能科目分組，主要用于反映行政運(yùn)行支出和項(xiàng)目支出。
1.“2010301”支出191.11萬元，主要反映人員經(jīng)費(fèi)的支出；2.“2010302” 支出4392.90萬元，主要反映一般行政管理事務(wù)等項(xiàng)目支出；3.“2012999” 支出0.24萬元，主要反映其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出；4.“2060702”支出1.06萬元，主要反映科普活動支出；5.“2070109”支出6萬元，主要反映群眾文化支出；6.“2080505”支出11.41萬元，主要反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；7.“2080805”支出19萬元，主要反映義務(wù)兵優(yōu)待支出；8.“2080899”支出2萬元，主要反映其他優(yōu)撫支出；9.“2081099”支出0.61萬元，主要反映其他社會福利支出；10.“2081199”支出0.3萬元，主要反映其他殘疾人事業(yè)支出；11.“2082001”支出0.17萬元，主要反映臨時(shí)救助支出；12.“2082899”支出2.5萬元，主要反映其他退役軍人事務(wù)管理支出；13.“2089999”支出0.4萬元，主要反映其他社會保障和就業(yè)支出；14.“2101102”支出7.04萬元，主要反映事業(yè)單位醫(yī)療支出；15.“2101103”支出3.19萬元，主要反映公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；16.“2101199”支出0.26萬元，主要反映其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；17.“2120399”支出610萬元，主要反映其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出；18.“2130199”支出17.7萬元，主要反映其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出；19.“2140106”支出5.6萬元，主要反映公路養(yǎng)護(hù)支出；20.“2210201”支出10.67萬元，主要反映住房公積金支出,。
五,、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我區(qū)已實(shí)行鄉(xiāng)財(cái)縣管，按照區(qū)與鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財(cái)政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）按照一級部門預(yù)算管理，故無對下轉(zhuǎn)移支付資金。
（一）與中央配套事項(xiàng)
我區(qū)已實(shí)行鄉(xiāng)財(cái)縣管，按照區(qū)與鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財(cái)政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）按照一級部門預(yù)算管理，故無中央配套事項(xiàng)對下轉(zhuǎn)移支付資金,。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
我區(qū)已實(shí)行鄉(xiāng)財(cái)縣管，按照區(qū)與鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財(cái)政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）按照一級部門預(yù)算管理，故無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)對下轉(zhuǎn)移支付資金,。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
我區(qū)已實(shí)行鄉(xiāng)財(cái)縣管，按照區(qū)與鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財(cái)政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）按照一級部門預(yù)算管理，故無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)對下轉(zhuǎn)移支付資金。
六,、政府采購預(yù)算情況
因無相關(guān)業(yè)務(wù)計(jì)劃，2021年昆明滇池國家級風(fēng)景名勝區(qū)西山景區(qū)管理局無政府采購預(yù)算,。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
昆明滇池國家級風(fēng)景名勝區(qū)西山景區(qū)管理局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1.95萬元，較上年減少0.05萬元，下降2.5%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
昆明滇池國家級風(fēng)景名勝區(qū)西山景區(qū)管理局?????????2021?????????年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無變化，無增長，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次,。
??? 原因主要是2021年無因公出國相關(guān)工作任務(wù),。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
昆明滇池國家級風(fēng)景名勝區(qū)西山景區(qū)管理局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無變化，無增長，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
??? 原因主要是2021年本單位無相關(guān)支出,。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
昆明滇池國家級風(fēng)景名勝區(qū)西山景區(qū)管理局2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1.95萬元，較上年減少0.05萬元，下降2.5%,。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無變化，無增長；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.95萬元，較上年減少0.05萬元，下降2.5%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛,。
???減少原因主要是2019年6月公務(wù)用車改革后，由西山區(qū)車改辦調(diào)劑一輛公務(wù)用車到我單位使用，車輛管養(yǎng)經(jīng)費(fèi)由我單位承擔(dān)，根據(jù)我單位公用經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)2021年減少為1.95萬元,。
八,、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
項(xiàng)目名稱：西山風(fēng)景區(qū)步道（一期工程）建設(shè)
1.該項(xiàng)目通過在嚴(yán)格保護(hù)自然景觀環(huán)境的前提下，對景區(qū)主游路交通與環(huán)境的整治和提升改造，努力打造更加安全和舒適的游覽體系。
2.建設(shè)內(nèi)容為一條寬2.5-3米，全長2.49千米,。該項(xiàng)目屬于已獲批景區(qū)詳規(guī)第十章道路交通專項(xiàng)規(guī)劃第四十五條高峣—太華山莊5.3公里上山步道的一部分，具體點(diǎn)位為高峣—華亭寺,。
3.切實(shí)維護(hù)好游客群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，為創(chuàng)建5A級旅游景區(qū)創(chuàng)造條件的重要舉措。本項(xiàng)目不存在災(zāi)難性或嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)，提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識，積極采取應(yīng)對措施，通過風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移等策略，以盡可能低的風(fēng)險(xiǎn)成本來降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性，并將風(fēng)險(xiǎn)損失控制在最小程度，確保該項(xiàng)目的順利進(jìn)行,。
4.?節(jié)約水電，倡導(dǎo)無紙化辦公，加強(qiáng)景區(qū)內(nèi)項(xiàng)目施工的森林防火工作，嚴(yán)格執(zhí)行景區(qū)車輛出入管理，合理安排項(xiàng)目設(shè)備,、材料進(jìn)場計(jì)劃，避免不必要的浪費(fèi)。
5.?促進(jìn)整個(gè)西山風(fēng)景區(qū)的環(huán)境保護(hù)，增強(qiáng)景區(qū)道路的提升維護(hù)，加大文物古跡,、歷史文化保護(hù)，促進(jìn)整個(gè)西山景區(qū)的可持續(xù)發(fā)展,。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車,、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
昆明滇池國家級風(fēng)景名勝區(qū)西山景區(qū)管理局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排21.63萬元，用于辦公經(jīng)費(fèi),、印刷費(fèi)、水電費(fèi),、郵電費(fèi),、辦公設(shè)備購置等日常開支，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)與上年對比減少了4.55萬元，主要原因是與去年全年相比今年減少了3名工作人員，相應(yīng)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)隨之減少。
無其他詳細(xì)信息補(bǔ)充,。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況如下：
資產(chǎn)總額790.80萬元，其中：流動資產(chǎn)7.27萬元，占資產(chǎn)總額0.92%；固定資產(chǎn)0.82萬元，占資產(chǎn)總額0.10%；在建工程781.54萬元，占資產(chǎn)總額98.83%；長期投資0萬元，占資產(chǎn)總額0%；無形資產(chǎn)1.18萬元，占資產(chǎn)總額0.15%；公共基礎(chǔ)設(shè)施等行政事業(yè)性國有資產(chǎn)0萬元，占資產(chǎn)總額0%,。
固定資產(chǎn)中：土地、房屋及構(gòu)筑物0萬元，占固定資產(chǎn)的0%（其中，房屋0萬元，占固定資產(chǎn)的0%）；通用設(shè)備0.51萬元，占62.20%（其中，車輛0萬元，占0%，單價(jià)0.2萬（含）以上（不含車輛）設(shè)備0.51萬元，占100%）；專用設(shè)備0.31萬元，占37.80%（單價(jià)0.2萬（含）以上設(shè)備0.31萬元，占100%）；文物和陳列品0萬元，占0%；圖書檔案0萬元，占0%；家具,、用具,、裝具及動植物0萬元，占0%。
鑒于上述數(shù)據(jù)為快報(bào)數(shù)，相關(guān)數(shù)據(jù)需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況,。
無其他詳細(xì)信息補(bǔ)充,。
?附件4
昆明滇池國家級風(fēng)景名勝區(qū)西山景區(qū)管理局2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
一,、項(xiàng)目名稱
西山景區(qū)步行道路（一期）工程建設(shè)專項(xiàng)資金
二、立項(xiàng)依據(jù)
西山景區(qū)步行道路（一期工程）建設(shè)項(xiàng)目選址方案符合《昆明滇池風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃》,、《昆明滇池國家級風(fēng)景名勝區(qū)西山片區(qū)詳細(xì)規(guī)劃》，已獲得省,、市、區(qū)批復(fù)文件,。
三,、項(xiàng)目實(shí)施單位
項(xiàng)目建設(shè)主體為昆明滇池國家級風(fēng)景名勝區(qū)西山景區(qū)服務(wù)中心。嚴(yán)格按照國家法律,、法規(guī)要求，開展前期項(xiàng)目立項(xiàng),、土地、規(guī)劃,、環(huán)評,、工程建設(shè)等手續(xù)辦理。昆明滇池國家級風(fēng)景名勝區(qū)西山景區(qū)管理局作為項(xiàng)目的管理單位，負(fù)責(zé)承擔(dān)好項(xiàng)目建設(shè)的管理服務(wù)監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)申報(bào)并取得風(fēng)景名勝區(qū)項(xiàng)目選址意見等審批手續(xù)，為項(xiàng)目建設(shè)提供合法合規(guī)的條件，同時(shí)對項(xiàng)目工程質(zhì)量要求做好事前,、事中,、事后的管理監(jiān)督，讓該工程真正成為民心工程。
四,、項(xiàng)目基本概況
項(xiàng)目將會消除西山主游路人車混行的安全隱患,、全面提升主游路安全水平達(dá)到提升市民游客登山體驗(yàn)，順應(yīng)人民群眾對美好生活的向往的社會效益。改善景區(qū)旅游基礎(chǔ)設(shè)施,、提高西山景區(qū)品牌形象，建成后可以形成一個(gè)生態(tài)環(huán)境優(yōu)美,、配套設(shè)施齊全，智能化的慢行登山系統(tǒng)，對西山風(fēng)景區(qū)環(huán)境質(zhì)量有顯著的效益。經(jīng)濟(jì)效益體現(xiàn)在提高主游路大巴車的運(yùn)行效率，降低管理成本，完善原有服務(wù)設(shè)施,、為景區(qū)帶來收入,。
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
1.該項(xiàng)目通過在嚴(yán)格保護(hù)自然景觀環(huán)境的前提下，對景區(qū)主游路交通與環(huán)境的整治和提升改造，努力打造更加安全和舒適的游覽體系,。
2.建設(shè)內(nèi)容為一條寬2.5-3米，全長2.49千米,。該項(xiàng)目屬于已獲批景區(qū)詳規(guī)第十章道路交通專項(xiàng)規(guī)劃第四十五條高峣—太華山莊5.3公里上山步道的一部分，具體點(diǎn)位為高峣—華亭寺。
六,、資金安排情況
項(xiàng)目估算總投資2045.13萬元,。其中：建安工程費(fèi)1508.06萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用351.14萬元，預(yù)備費(fèi)185.92萬元。按照昆明市西山區(qū)人民政府《關(guān)于西山景區(qū)步行道路（一期）工程建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施主體及資金來源的批復(fù)》（西政復(fù)﹝2019﹞315號）明確，項(xiàng)目所需資金由區(qū)財(cái)政統(tǒng)籌安排,。
七,、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
（一）建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
1.西山景區(qū)步行道路（一期工程）建設(shè)項(xiàng)目主游路人車分流步道建設(shè)項(xiàng)目是構(gòu)建西山景區(qū)生命安全防護(hù)系統(tǒng)。
2.切實(shí)維護(hù)好游客群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，為創(chuàng)建5A級旅游景區(qū)創(chuàng)造條件的重要舉措,。本項(xiàng)目不存在災(zāi)難性或嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)，提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識，積極采取應(yīng)對措施，通過風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移等策略，以盡可能低的風(fēng)險(xiǎn)成本來降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性，并將風(fēng)險(xiǎn)損失控制在最小程度，確保該項(xiàng)目的順利進(jìn)行,。
???3.該建設(shè)項(xiàng)目符合《昆明滇池國家級風(fēng)景名勝區(qū)西山片區(qū)詳細(xì)規(guī)劃》的相關(guān)規(guī)定，按專家評審后的項(xiàng)目建設(shè)方案籌措資金組織實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)。
（二）建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算計(jì)劃
1.計(jì)劃2021年12月前完成項(xiàng)目驗(yàn)收及審計(jì)后，支付項(xiàng)目剩余項(xiàng)目前期費(fèi)、建設(shè)安裝工程費(fèi)等,。其中建設(shè)安裝工程費(fèi)約420萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)約400萬元，目前已發(fā)生項(xiàng)目支出341.85萬元,。
2.建設(shè)過程中，安全施工、綠色施工,、文明施工，特別加強(qiáng)項(xiàng)目施工的防火,、防災(zāi)等安全工作，嚴(yán)格執(zhí)行景區(qū)車輛出入管理，合理安排項(xiàng)目設(shè)備、材料進(jìn)場計(jì)劃，避免不必要的浪費(fèi)及影響,。
八,、項(xiàng)目實(shí)施成效
???西山風(fēng)景區(qū)步道（一期工程）建設(shè)情況,按相關(guān)規(guī)定完成公開招投標(biāo)后，施工單位于2020年12月25日進(jìn)場施工，截止2021年2月2日，步道所需的H型鋼、鋼筋,、預(yù)埋件,、路緣石等主要材料按計(jì)劃陸續(xù)進(jìn)場，同時(shí)開挖孔（臺）樁363顆，完成澆筑147顆，完成5處橋臺澆筑，修建澆筑擋墻60米，拆除平整道路600米，鋪設(shè)路緣石300米，現(xiàn)已完成全部工程量的33%，主體工程預(yù)計(jì)于3月25日完工。工程建設(shè)完成后將促進(jìn)整個(gè)西山風(fēng)景區(qū)的環(huán)境保護(hù)，增強(qiáng)景區(qū)道路的提升維護(hù)，加大文物古跡,、歷史文化保護(hù)，促進(jìn)整個(gè)西山景區(qū)的可持續(xù)發(fā)展,。
監(jiān)督索引號53011200155200111
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部門預(yù)算公開情況表（2021年西山風(fēng)景區(qū)）.xls
